遂溪縣2008年預算執行情況和2009年預算草案的報告
遂溪縣2008年預算執行情況
和2009年預算草案的報告
2009
年3月5日
在遂溪縣
第十四屆人民代表大會第五次會議上
遂溪縣財政局局長 周 寶
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2008年財政預算執行情況和2009年財政預算草案，請予審議。
一、2008年預算執行情況
2008
年，我縣財政工作在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監督支持下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，按照縣十四屆人大三次會議批準的預算，不斷強化收入監管，努力提升科學理財水平，保持了收入快速增長勢頭，保障了“學有所教、
勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居”各項政策的資金需要。在各部門的共同努力下，各項預算任務完成情況良好，財政工作取得較好成績，
促進了國民經濟和社會各項事業的發展。
2008
年，全縣上劃中央“兩稅”15902萬元，增長18.84%；上劃省“四稅”4651萬元，增長13.60%；財政收入綜合增長率17.54%，獲得省激勵政策的轉移支付獎勵。
2008
年全縣財政總收入11.20億元，為年度預算的2倍，同比增收20497萬元，增長22.4%，其中：一般預算收入22378萬元，為年度預算的114.81%，同比增收5071萬元，增長29.3%；上級補助收入81938萬元，同比增加11772萬元，增長16.78%;基金收入6332萬元,同比增收2544萬元,增長67.20%。財政總支出11.12億元，為年度預算182.82%，同比增支11068萬元，增長21.98%,其中:一般預算支出102249萬元,為年度預算的191.37%，同比增支18049萬元，增長21.43%；基金支出6332萬元,同比增支2544萬元,增長67.20%;上解支出2643萬元；增設預算周轉金722萬元。收支相抵，結余233萬元。
一般預算收入項目完成情況：工商稅收16831萬元，為年度預算的109.29%；耕地占用稅70萬元，為年度預算的70%；契稅410萬元，為年度預算的100%；行政事業性收費1223萬元，為年度預算的105.43%；罰沒收入1800萬元，為年度預算的148%；專項收入1540萬元,為年度預算的171.11%；國有資源(資產)有償使用收入 581萬元，為年度預算的11倍；其他收入213萬元，為年度預算的127.12%;國有資本經營收入190萬元。
一般預算支出項目完成情況：
一般公共服務13109萬元，為年度預算的176.61%;國防178萬元，為年度預算的148.63%;公共安全5985萬元，為年度預算的147.96%;教育26954萬元，為年度預算的150.59%;科學技術168萬元，為年度預算的2.6倍;文化體育與傳媒580萬元，為年度預算的171.6%;社會保障和就業14745萬元，為年度預算的126.36%;醫療衛生11588萬元，為年度預算的2.8倍;環境保護1912萬元，為年度預算的6倍;城鄉社區事務3350萬元，為年度預算的123.21%;農林水事務10454萬元，為年度預算的5.2倍;交通運輸896萬元，為年度預算的25倍;工業商業金融等事務10509萬元，為年度預算的13.2倍;其他支出1827萬元，為年度預算的100.11%;地震災后恢復重建支出3萬元, 為預算執行過程中追加支出。
由于預算執行過程中,上級追加專款和一次性支出37792萬元,追加基金支出4302萬元，因此，各支出項目普遍較年初預算有較大幅度的增支。
2008
年，我們主要是圍繞“一個主題”，突出“二個重點”，抓好“三個關鍵”，
確保各項預算任務順利完成。
（一）
圍繞解放思想，堅持發展的主題，積極落實科學發展觀
我們圍繞發展這個第一要務，積極轉變理財思路，全力支持經濟發展。利用土地儲備中心平臺，收回洋青一廠破產土地等大量政府性資產，并用部分閑置資產抵押，向縣農信社貸款3000萬元，開辟融集建設資金的新渠道；投資3700多萬元，在嶺北征用工業用地1700多畝，建設工業基地，承接珠三角的產業轉移，改善經濟發展條件，支持工業加快發展；投資900多萬元改造325國道縣城至麻章段，
投入市政設施建設1000多萬元，加快污水處理廠、垃圾場、縣城供水管網和中心鎮建設步伐，優化
招商引資環境，促進招商引資；安排科技三項經費
、
節能減排、挖潛改造等企業扶持資金500多萬元，
辦理出口退稅和出口獎勵990萬元，
扶持企業發展，
引導企業做大做強；安排農業救災復產和水利防災減災工程建設資金1100萬元、農村機電排灌工程建設資金770萬元、農田治理資金810萬元、農機購置補貼和水稻良種及測土配方施肥補貼850萬元、
種糧和農資綜合補貼2860萬元、
油糖生產示范基地建設資金200萬元，改善農業生產條件，
提高農業綜合生產能力
；安排漁民轉產轉業扶持資金660萬元，安排動物防疫體系建設資金120萬元，發放漁業柴油補貼7700萬元、能繁母豬和標準化生豬養殖場補貼940萬元，促進漁業、畜牧業等其他農業經濟發展；
安排旅游、流通業扶持資金100萬元，發展第三產業。
（二）突出民生保障和隊伍建設二個重點，努力打造民生財政
我們突出以解決民生問題為重點，加大民生投入力度，統籌城鄉發展；以強化隊伍建設為重點，全面提升科學理財水平，努力打造民生型的財政。
支持教育事業發展
。
安排教育支出26854萬元，其中：發放農村困難家庭學生生活補助488萬、中職學校助學金160萬元，安排254萬元提高農村義務教育生均公用經費標準，惠及免費義務教育學生18.8萬人;安排義務教育危房改造資金1330萬元，教育費附加支出730萬元，高中學位擴招建設資金1216萬元，改善辦學條件,增加高中學位。
完善社會保障和就業服務體系。
發放救災救濟金254萬元，使受災群眾的基本生活得到保障；發放最低生活保障金1124萬元，擴大低保覆蓋面,保障14334名低保對象的基本生活；發放五保供養資金1077萬元，投入敬老院建設改造資金135萬元，進一步鞏固和發展“福星工程”;投入免費勞動力培訓和勞動力市場建設資金950萬元，建設勞動力市場,培訓農村富余勞動力4898人次;發放優撫資金861萬元,提高優撫補助標準;安排退役軍人安置費300萬元,解決退役軍人的就業安置問題。
促進新型醫療衛生事業發展。
安排醫療衛生支出11590萬元，建設醫療衛生服務體系。其中：鄉鎮衛生院建設1400萬元，提高鎮級衛生院社會效益和經濟效益；城鄉居民醫保基金7500萬元，推進城鄉居民基本醫療保險一體化，惠及參保的城鄉居民83.3萬人；
疾病預防控制專項經費100萬元，防治傳染性疾病，
解決群眾“看病難”、“看病貴”問題。
切實維護社會穩定
。安排公檢法司和武裝警察部隊經費5985萬元，人均公用經費保障標準達到省規定的標準，加強公檢法司部門建設，增強其維護社會穩定的能力，保障群眾切身利益。發放農村兩委干部工作補貼和社區辦公用房建設補助500多萬元，安排財力薄弱鎮補助450萬元，支持基層政權建設，進一步固本強基。安排信訪維穩等專項資金240萬元，防范化解群體性事件；臨時追加各部門業務經費4900萬元，保障各部門正常的運作，維護穩定大局。
保障和改善弱勢群體的生活。
安排4570萬元兌付糖廠拖欠農民甘蔗款、安排農村飲水安全資金770萬元、水庫移民后期扶持資金1800萬元、農村安居工程建設資金160萬元、邊遠老區村莊搬遷建設資金150萬元、自然村村道硬底化補助860萬元、鄉村公路建設資金380萬元，改善群眾的生產生活條件，推進新農村建設。
提升科學理財水平
。財稅部門認真加強干部隊伍的教育學習，切實抓好
制度建設和黨風廉政建設，使干部隊伍的業務素質不斷提升，依法理財的自覺性不斷增強，科學理財水平不斷提高。2008年底，湛江市財政局在我縣召開全市理財經驗交流會，高度評價并推介了我縣的理財經驗。
（三）抓好“收支管”三個關鍵，努力完善公共財政體系
認真抓好增加收入、優化支出、加強監管三項關鍵的財政工作，促使我縣公共財政體系不斷完善。
以確保收入持續增長為關鍵，進一步增強公共財政保障能力。
受國內外經濟環境的影響，從去年下半年開始，我縣財政收入工作面臨較大的壓力。我縣財稅部門積極主動采取有效措施，確保了一般預算收入超過2個億，收入綜合增長率超過16%目標的實現。一是堅持財稅聯席會議制度和分片抓收入責任制，及時出臺應對措施，努力消除減收因素的影響。二是加強車船稅等小稅種征管, 開征土地閑置費，拓寬非稅收入渠道。尤其是根據自己的實際情況，集中力量進行車船稅征稽,取得顯著成效，全年入庫1114萬元，比上年增長10多倍。三是加強各部門的溝通協調，增強鎮級政府和各協征單位抓收入的積極性。在清理房地產交易稅收的工作中，我們依靠鎮政府和有關職能部門的共同努力，在不到半個月的時間里，就清理房地產各項稅費3000多萬元，使財政收入任務得以完成，確保了省對我縣的轉移支付，增強了縣財政的保障能力。
以優化支出為關鍵，深化財政體制改革。
縣財政逐步完善財政供養人員信息庫、定員定額管理和項目管理，深化和擴大部門預算改革，使預算編制的科學性和透明度不斷增強。建立預算、國庫管理和集中支付密切協作，資金申請、審批、撥付相分離的國庫集中支付系統。全縣納入國庫集中支付的單位95個，累計支付金額87790萬元。對189個行政事業單位進行國有資產清查，上繳國庫的國有資產出租收入430萬元，國有資產管理進一步規范。
以加強財政監管為關鍵，提高財政資金的績效
。建立了部門自我評價、財政部門綜合評價、社會評價等互為補充和一體化的財政績效評價機制。對漁民轉產轉業等專項資金的撥付和使用情況進行了專項檢查。堅持執行財政投資評審制度，對69個財政性投資項目的預決算進行評審，核減投資預算1978萬元。開展全縣政府采購專項檢查，推動政府采購制度進一步落實。
2008
年的財政工作雖然取得了一定成績，但是我們在看到成績的同時，也清醒認識到，當前財政改革和發展中仍存在一些問題和不足，財政工作任重而道遠。一是支柱稅源如制糖、建材等稅收受市場和稅制改革等因素影響，波動大，財政收入的穩定性差，財政運作仍然困難。二是缺乏資金解決征地問題,造成有項目沒有地的問題，本縣區域優勢無法發揮,經濟發展緩慢，影響財政增收。三是在全球經濟放緩、金融市場動蕩加劇、環境資源瓶頸約束日益突出的壓力下，2008年為完成收入任務，應收的收入已基本盡收，可挖的潛力基本挖盡，而隨著收入基數的增大，財政增收的難度越來越大。四是可支配財力少，剛性支出大，歷史遺留的政府性債務重，潛在的財政風險大等問題仍有待進一步解決。
二、2009年預算草案
2009
年，受總體經濟狀況不樂觀和財政減收增支政策等多種因素影響，全縣財政收支將面臨更為嚴峻的形勢。在收入方面，財政收入增長速度將放緩，持續多年高增長的局面將難以保持。同時，為保持經濟平穩較快發展，國家實施積極財政政策，通過一系列減稅政策刺激經濟，會較大幅度地減少財政收入。在支出方面，保障和改善民生，加強
“
三農
”
、教育、社會保障和就業、醫療衛生等經濟社會發展薄弱環節，對口支援地震災區災后恢復重建等都需要財政加大投入力度。此外，財政支出基數大、剛性強，支出結構調整難度大，也加大了財政支出壓力。因此，2009年將是財政十分困難的一年，全縣財政收入增幅將明顯下降，同時支出壓力會進一步加大，財政收支矛盾將非常突出，抓好增收節支，優化支出結構，提高資金使用效益仍是財政工作的重要任務。
根據上述情況，2009年財政預算和工作安排的指導思想是：
以“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀統攬全局，
全面貫徹
積極的財政政策，深入落實縣委縣政府工作部署，以財政手段促進經濟發展，推動社會和諧進步。嚴格控制一般性支出，切實保障重點支出需要。統籌城鄉經濟社會發展，切實改善和保障民生。不斷深化財政體制改革，樹立績效觀念，提高財政資金使用效益，促進經濟社會平穩較快發展。
（一）2009年全縣一般預算草案
按照預算安排的指導思想，結合我縣2009年國民經濟和社會發展計劃，建議全縣一般預算收入安排24168萬元，比上年收入增長8%，比上年預算（下同）增長24%。
根據上級財政部門的規定，從2009年預算開始，縣級財政年初預算需包含省的專項轉移支付預計數，因此收支預算口徑比上年有所擴大。全縣一般預算收入加上上級稅收返還和轉移支付，減除各項上解款后，本級財政可支配財力為69556萬元。按照量入為出，收支平衡的原則，建議2009年全縣一般預算支出相應安排69556萬元，增長30.18%。
一般預算收入項目安排情況：工商稅收17876萬元，增長16%；耕地占用稅100萬元，與上年持平；契稅450萬元，增長9.76%；專項收入1500萬元,增長66.67%；行政事業性收費1100萬元，與上年持平；罰沒收入2372萬元，增長92.84%；國有資源（資產）有償使用收入350萬元，增長6倍；其他收入250萬元，增長4.17%；國有資本經營收入170萬元，增長100%。
一般預算支出項目安排情況：基本公共服務與管理8606萬元，增長15.28%；國防125萬元，增長4.17%；公共安全4956萬元，增長22.52%；教育24228萬元，增長35.40%；科學技術71萬元，增長12.70%；文化體育與傳媒448萬元，增長32.54%；社會保障和就業15601萬元，增長33.70%；醫療衛生5995萬元，增長46%；環境保護689萬元，增長116%；農林水事務3862萬元，增長90.34%；交通運輸44萬元, 增長22.22%；采掘電力信息等事務32萬元, 增長23.10%；糧油物資儲備及金融監管等事務672萬元、城鄉社區事務2301萬元，其他支出1696萬元，基本與上年持平；地震災后恢復重建支出230萬元,是今年新增加的對口支援汶川災后重建支出。
（二）2009年政府性基金預算草案
按照財政部《2009年政府預算收科目》的規定，2009年全縣政府性基金收入預算安排2110萬元，其中文化事業建設費10萬元，育林基金100萬元，地方水利建設基金400萬元，國有土地使用權出讓金1500萬元。
2009
年政府性基金支出安排2010萬元，其中文化事業建設費10萬元，育林基金100萬元，地方水利建設基金300萬元，國有土地使用權出讓金1500萬元。收支相抵，基金結余100萬元。
三、開拓創新，迎難而上，努力完成2009年預算任務
2009
年，我縣財政工作將按照縣委縣政府的統一部署，以科學發展觀為統領，繼續解放思想，堅持開拓創新，積極推動科學發展、促進社會和諧進步的財政機制，爭當實踐科學發展觀的排頭兵。主要是“五個著力，五個確保”。
（一）著力完善收入機制，確保財政穩定增收
堅持依法征收、應征盡收，不斷強化收入征管，始終把抓好增收節支作為財政工作的首要任務抓緊抓好。一是堅持聯席會議、分片抓收入、預算執行分析及財政運行情況通報等行之有效的機制，對收入來源心中有數，任務及早落實、進度主動把握，努力提高財稅征管工作的科學化、精細化水平。二是完善財稅和相關部門密切配合、協調行動的收入協作機制，特別是要依靠各級黨委和政府，解決收入征管中遇到的問題和困難，努力形成上下聯動，左右配合的抓收入局面。三是完善既有考核目標，又符合部門實際的非稅收入的征管機制，整合國有資源，拓寬非稅收入渠道，充分挖掘增收潛力。
（二）著力優化支出結構，確保重點支出需要
2009
年我縣財政收支矛盾十分突出，我們要樹立過緊日子的思想，厲行節約，勤儉辦事。要將財政支出壓力轉變為調整優化支出結構的動力。按照
“
保運轉、保重點、保民生
”
的原則，從緊安排預算，壓縮一般行政支出及一切不必要的開支，對公務購車和用車經費、會議經費、公務接待費用、黨政機關出國（境）經費、辦公經費預算
“
五個零增長
”
政策。大力調整支出結構，提高資金使用效益，科學調度資金，確保各項重點支出需要。
（三）著力促進經濟發展，確保財源穩固可靠
牢固樹立從經濟到財政的思想，從促進經濟社會平穩發展的戰略高度，建設穩固可靠的財源。出臺鼓勵措施，調動各部門的積極性，抓住當前實施積極財政政策、擴大內需的機遇，主動爭取上級產業轉移、中央國債等基礎設施建設資金，加快工業基地等基礎設施建設。整合閑置的土地資源，增加土地儲備，并爭取湛江市財政支持，通過土地儲備融資1個億，在嶺北、白坭坡和楊柑三個工業基地征地3000畝，解決企業用地需要,承接湛江鋼鐵廠等重點項目的上下游企業在我縣落戶,破解招商引資的難題。充分利用財政補貼、貸款貼息、以獎代補等手段，發揮財政資金“四兩撥千斤”作用，引導社會資源發展經濟。統籌資金調度，努力保障縣委縣政府“十項民心”工程的建設，促進全縣經濟平穩發展，為財政收入提供穩固可靠的財源。
（四）著力構建民生財政，確保社會穩定協調
把改善民生擺在更加突出的位置，加大民生工程投入，努力解決涉及群眾切身利益的問題，實現民生改善和經濟發展雙贏。建立健全義務教育經費保障機制，完善農村經濟困難家庭子女義務教育階段生活費補助制度，促進農村義務教育債務的化解，努力增加高中學位，不斷提高義務教育中小學公用經費保障水平。支持鄉鎮衛生院改造建設，提高農村基層醫療服務水平。大力發展公益性文化體育事業，豐富群眾的精神生活。實施免費就業培訓，促進農村富余勞動力轉移，擴大就業和再就業。進一步提高醫療保險補償標準，擴大城鄉醫保覆蓋面，力爭讓更多的群眾享有醫療保障，解決群眾看病難問題。適當提高保障標準，保障低保對象的基本生活。加快農村安居工程建設，解決困難群眾住房難問題。加快公共財政向農村范圍覆蓋，大力發展現代農業和農村公共事業，加快農村基礎設施建設，促進農業增產、農民增收、農村發展，通過政策引導、完善機制、財力投放、推進改革等方式，在更高層次、更寬領域、更廣范圍推動農村改革與發展。進一步規范和統一公務員津貼補貼，逐步提高公務員和教師待遇。
（五）著力加強財政監管，確保精細科學理財
繼續完善部門預算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”、財政支出績效評價、行政事業單位資產管理、財政監督等各項財政改革，逐步推行零賬戶制度，努力建設以績效為導向的財政支出管理體制。加快支出管理向公平與效率并重轉變，不斷提高財政支出績效。進一步增強預算執行的責任意識和績效觀念，提高預算編制的科學化、精細化水平，強化預算約束。開展支農、教育、社會保障、醫療衛生等專項資金監督檢查，提高資金的安全性和規范性及有效性。推進鎮財縣管、村財鎮管，進一步規范農村財務管理，維護農民合法權益。
各位代表：新的一年，我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹落實科學發展觀，在中共遂溪縣委、縣政府的領導下，在縣人大的監督支持下，解放思想，開拓創新，迎難而上，圓滿完成全年財政預算任務，為促進我縣經濟社會又好又快發展作出新的更大的貢獻！
